房务管理手册 二

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　　2． 收到餐饮部大会议室的帐单时，应在大会议室的ＰＯＳ机上分项录入费用，按不同的结算方式结算。将帐单的两联收回。
　　3． 收到餐饮部其它收银点的帐单和商务中心的帐单时，检查完帐单后与电脑核对。如无问题，收回帐单的客人联并在收银员的《宾客赊帐一览表》上签字确认。
　　 4．收到美容美发室和精品屋的帐单时，应分别在美容美发室和精品屋的ＰＯＳ机上分项
　　 录入费用，并将费用转入相应的账号上，收回帐单的客人联并在《宾客赊帐一览表》
　　上签字确认。
　　5． 收到客人的洗衣单，应检查洗衣单是否符合要求并与电脑核对，核对无误后将洗衣单放 入客人的帐袋。
　　6． 收到客人赔偿单时，应检查赔偿单是否符合要求，如符合要求核对电脑无误后，收回单据的客人联和财务联并在客房留存联上加盖“ＰＡＩＤ”章。
　　7． 收到客房的房吧单时，应检查房吧单是否符合要求，如符合要求核对电脑无误后，收回单据的客人联和财务联。
　　8． 将所有帐单的客人联准确无误地放入客人的帐袋。
　　当班结束时，分别给会议室、客人赔偿和房吧做帐。
　　
　　
　　
　　
　　总台重要表格运作程序
　　
　　1． 公关接待单：VIP客人、公关客人抵店前，放在前台预订资料夹内。 客人抵店时，根据接待单上的要求办理完入住手续，将接待单放在客人的帐袋内。客人离店后，将接待单随客人帐单交审计，同时复印一份交预订员存档，每月汇总一次。
　　2． 夜班的各类表格：每月按日期顺序分类放在不同的报表夹类。每月整理一次，装订成册。
　　3． 折扣单：总台人员权限以外的折扣，请批准人在预订单上签字。客人抵店办理完入住手续后，将预订单的第一联随登记单第一联放在一起，由夜班人员核对整理后交给预订员。由预订员每月整理装订一次。第二联放入客人的帐袋。结帐后随帐单交审计。
　　4． 预订单：总台人员应在预定单上注明客人是否抵店，如未抵店的，要注明预订未到还是预订取消。抵店的客人，将预订单的第一联与登记单的第一联放在一起，由夜班人员核对整理后交给预订员。由预订员每月整理装订一次。第二联放入客人的帐袋。结帐后，随帐单交审计。
　　5． 登记单：散客登记单的第一联，在输入电脑后，放在前台专用的夹子内，由夜班人员核对整理后交给预订员。由预订员检查后，每日装订。第二联放入客人的帐袋，客人结帐后随帐单交给审计。团队、会议登记单，输入电脑后与团队、会议的所有预订资料放在一起。团队、会议结束后交给预订员。团队、会议资料每月装订一次。注意：不受欢迎客人的资料要输入电脑，登记单单独存放。
　　6． VIP接待通知单：同《公关接待通知单》。只是不需复印，VIP客情单由房务部开出，本身有留存。
　　7． 其它：分类存放，每月整理装订一次。凡带有客人隐私的以及酒店经营管理数据的表格，每半年或一年销毁一次。
　　
　　
　　
　　
　　
　　收款结束工作程序
　　
　　一、标准：
　　 １、编制“前台收款员收入明细表”，并纵、横平衡各栏。
　　 ２、保证备用金完整，长、短款如实上报。
　　 ３、编制“收入日报表”，并经旁人证明签封，投入保险柜，做好书面记录。
　　 ４、存放、交接好备用金，做好交接工作。
　　二、步骤：
　　１、 本班次每笔收款业务逐笔按项目、金额填写在“前台收款员收入明细表”上，并逐行，分栏累计。
　　２、将所有帐单、凭证按类别归类、统计出总数，与“前台收款员收入明细表”合计数相核对，两数要相符，同时与电脑打印报告相符。
　　 ３、清点实收现金及其他结算方式金额数是否与“收款员收入明细表”和帐单、凭证数相符，不符要查找原因。
　　 ４、清点备用金。
　　 ５、做“收款员收入日报表”，一联随现金、支票、信用卡交领班复核，装入“缴款单” ，并封好。另一联与结算帐单存
　　根联和“收款员收入日报表”、“前台收款员收入明细表”
　　及电脑报告一起交夜审审核。
　　 ６、与领班一起将钱袋投入保险箱，并在投袋记录簿上签上投袋时间、姓名，证明人也需签名。

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