房务管理手册 二

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　　 ⑹餐饮部经理：张娟女士 电话号码：13605177066
　　 ⑺大堂值班经理： 电话号码
　　 ⑻消防支队（如出现大火， 电话号码
　　 首先要通知消防支队）
　　四、对无回音的部门，记录通知时间和被通知人员姓名。
　　五、在没有接到撤退命令前，应坚守岗位。
　　
　　
　　 营业员工作程序
　　
　　 １、每天按规定打卡上班，到更衣室换工作服，佩戴名牌，仪表仪容符合规定并提前五分钟到岗。
　　 ２、到安保部领取钥匙，开门时需两人以上方可进入店堂，查看交接班记录并完成上一班未尽事宜。
　　 ３、做好店堂地面、货架、橱窗、商品及工作台的卫生。
　　 ４、核对上一班所留备用金、帐后余款，清点商品数目。
　　 ５、整理、补充商品，保持柜台、货架丰满美观，做到仓库有货，架上有货。
　　 ６、检查价格牌是否按规定填写，价格牌与货物排放是否一致。
　　 ７、在规定的时间内换好足够的备用金零钱。
　　 ８、看到客人，使用敬语，主动迎上，招呼问好，介绍商品，百拿不厌，百问不烦。
　　 ９、客人结帐时，要认真细致，做到唱收、唱付。
　　１０、当客人使用支票、信用卡付款时，要严格按银行的规定核准后方能使用。
　　１１、当客人记帐购物时，严格按商场、财务部规定核准后方能使用。
　　１２、按包装要求和客人的特殊需要，做好售出商品的包装。
　　１３、顾客离店要有礼貌地道谢说：“多谢光临，欢迎再来”。
　　１４、凡是有商品调价、溢损的要及时做“零售商品变价差价调整单”和“商品损耗或溢余报告表”。
　　１５、下班前核对商品明细帐、营业款，清点支票、信用卡、转帐单、备用金，做好结帐缴款工作。
　　１６、营业结束前应注意货架、货柜上商品存量情况，并根据销售规律，填写“零售柜台领货单”（不需填金额），以备第二天补货。
　　１７、商场打烊前要将贵重商品锁入保险箱内，锁好钱柜、保险箱。仔细检查柜台有无异物及客人遗留物品，值日生按规定关掉电源，锁好门窗，钥匙送交安保部。
　　1８、下班关门，所有工作人员同时离开商场。
　　19、 每月２８日盘点，实事求是，不错盘、漏盘，物要准，帐要清，盈和亏当月走帐。
　　
　　 商品购进程序
　　
　　１、仓库保管员接到供货方提供的增值税发票销货清单或送货通知单（一式二联）后，应逐笔核对。核对无误签字后，把供货方单据转交营业柜台作为到货通知，同时仓库保管员根据单据所列商品登帐。
　　２、若供货方没有送货通知单，商场主管须开“商场商品代销清单”，一式二联，由供货方和商场主管同时签字，一联留存，一联财务联作为到货通知。
　　３、营业柜收到仓库保管员送来的发票或送货通知单或代销单后，即做“商场零售柜台领货单”，由商场主管签字后随同凭证递交财务复核。
　　４、财务收到各种凭证、报表进行核对后再转交营业柜。
　　５、营业柜收到复核过的“商场零售柜台领货单”后，须把领货单上的商品记入内仓存货帐；同时将出样的数量登记在“商场柜台扎帐记录簿”上。
　　６、将新进商品编上货号。
　　７、商品出样，并打上货号、价格，做好价格牌。
　　８、除业务人员外，任何柜台人员不得擅自向供货方要货。
　　
　　 商场扎帐程序
　　
　　 １、每日缴款前，须统计当日销售总额，将销售商品在记帐簿上做记录。
　　 ２、汇总“销售日报表”，一式二联，一联留存。
　　 ３、“销售日报表”总额须与商品销售实际相符。
　　 ４、清点实收现金及其他结算方式金额数是否与报表金额相符，不符要查找原因。
　　 ５、清点备用金，以备下个班使用。
　　 ６、做“商场零售商品进销存及缴款日报表”，凡有本日拨入、拨出，商品增、减值，商品溢余、损耗的，都需有财务复核过的单据。
　　 ７、将“销售日报表”另一联随同现金、支票、信用卡、转帐支票、“商品进销存表”及单据装入“缴款袋”，并封好，需两人签字。
　　 ８、将钱袋投入保险箱，并在投袋记录簿上签上投袋时间、姓名、金额，证明人也需签名。
　　 ９、销货，并清点商品数目。
　　 １０、做好交接工作。

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