纺织厂财务管理制度

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　　2、入库产品需经外单位加工整理的，由检验部填制“送货凭证”一式六份，一份为存根，由送货人签收，其余各联连同产品整理单位签收后，一份检验部作发货凭证入账，二份交加工整理单位，一份交成品仓作收货凭证入账，一份作门卫放行条。

　　3、入库产品送成品仓，检验部填制“进仓单”一式四份，一份存根由送货人签收，其余各联由送货人连同产品交成品仓签收后，一份检验部作发货凭证入账，一份由成品仓作收货凭证入账，一份作门卫放行条。

　　4、对厂内自用产品和客户送样品（不收费）的产品出仓，由检验部填制“出仓单”一式四份，应填清收货单位和用途，是否收费，收货人签收后，一份存根，一份由检验部作发货凭证入账（填在其他栏），一份月终连同产品收付存报表汇集后交财务部，一份作放行条。

　　5、检验部每月应填报产品收付存报表，一式五份，于次月后8日前分别送财务部、生产部、厂长各一份，其中入库产品应与生产部核对，送整产品和进成品仓产品核对。对当月清理完毕的产品，如出现盘盈盘亏应查明原因后如实上报。

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