餐饮采购制度

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　　3、新进酒水、物料由总经理和采购人员签字以书面形式通知库管，不需填写申购单。

　　4、只有采购人员可以电话或书面形式按申购单上的要求通知供货商送货，其他人员非总经理批准不得擅自通知送货。

　　第六条：采购数量的确定原则：

　　为提高经济效益，降低成本，减少资金占有，应根据勤进快销的原则，按单采购的原则来确定日常的采购数量。

　　（一） 鲜货、蔬菜、水发货的采购数量。

　　1、此类原料实行每日采购，一般要求供货商送货。

　　2、用上述原材料的部门每日营业结束前，根据存货、生意情况、储存条件及送货时间，提出次日的采购数量。

　　（二） 库存物品（干杂、调料、燃料、粮油、烟、酒水、低质易耗品等）的采购数量。

　　1、此类物品的采购数量应综合考虑经济批量、采购周期、资金周转、储存条件等因数，根据最低库存量和最高库存量而定。最高库存量不得超过15天的用量，最低不得低于一天的用量。

　　2、库存量的饿计算公式：

　　最低库存量=每日需用量x发货天数

　　最高库存量=每日需用量x15天

　　第七条：货物的验收原则：

　　（一）验收的质量标准：

　　根据本酒店制定的《质量标准进行》验收

　　（二）验收的数量标准：

　　根据采购人员收取的当日采购申请单上写明的数量进行验收，数量差异应控制在申购数量的上下10%左右。

　　（三）验收人员：

　　采购人员、库房人员、领用部门负责人、监督员四人共同验收。

　　（四）验收时间：

　　每日上午9：30---10：00 下午4：30

　　（五）验收程序：

　　1、由库管人员填写“入库单”或“鲜货食品验收单”注明所收物品的数量、单价、金额。

　　2、入库单、验收单填写完后，由采购人员、货物领用部门负责人、库管员签字生效。签字完毕后的入库单或验收单一式四联，第一联库管自己留存；第二联交财务做为记帐凭证；第三联交供货商作为结帐凭证；第四联交总经理。

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