采购部业务操作制度

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       1．按使用部门的要求和采购申请表，多方询价、选择，填写价格、质量及供方的调查表；

      2．  向主管呈报调查表，汇报询价情况，经审核后确定最佳采购方案；

      3．  在主管的安排下，按采购部主任确定的采购方案着手打采购；

       4．  按酒店及本部门制定的工作程序，完成现货采购和期货采购；

       5．  货物验收时出现的各种问题，应即时查清原因，并向主管汇报；

      6．  货物验收后，将货物送仓库验收、入库，办理相关的入库手续；

       7．&nbs

www.5ijcw.com p; 将到货的品种、数量和付款情况报告给有关部门，同时附上采购申请或经销合同；

     8．  将货物采购申请单、发票、入库单或采购合同一并交财务部校对审核，并办理报销或结算手续。

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