不合格品处理结果报告
经统计,自07年8月16日以来,我们质量管理部检验人员按《不合格品控制程序》的规定,对产品实现过程发现的不合格品实施管理,开出“不合格通知单”共327份。
07年11月,外审人员在审核时发现:我公司经检验判定的不合格品没有跟踪处理结果、没有证据可证实此项工作已经得到改进。为此,我们对已经开出的全部“不合格通知单”进行了跟踪,结果如下:
1、07年提交的“不合格通知单”的处理结果
如上所述,07年质量部提交的“不合格通知单”共221份,供运部对其中127份“不合格通知单”(含少量12月份的单子)进行了统计,见附件1“不良品管理台帐”。
供运部表述:在“不良品管理台帐”中,某些部件已经进行了索赔、处理等,但其处理过程已无法追溯,没有相关记录可充分证实其处理结果是符合要求的。
2、08年1月提交的“不合格通知单”的处理结果
供运部目前正在对08年1月提交的106份“不合格通知单”中的18份通知单进行处理并记录处理过程和结果,见附件2“08年不合格品管理记录”。
我们认为:
1、对于07年“不合格通知单”提出的问题,宜在目前清理的基础上总结管理上存在的缺陷和改进的措施;
2、08年1月“不合格通知单”提出的问题,应抓紧逐项落实,不留死角。
3、在总结、落实的同时,组织编制对不合格品处理的具体操作办法。
质量管理部
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