职能部门HSE职责实施计划

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　　4.7.1变更管理

　　a)制定所管辖专业系统技术变更、机械设备设施变更和管理变更程序；

　　b)对所管辖专业系统技术变更、机械设备设施变更和管理变更组织审查确定；

　　c)监督变更程序的实施；

　　d)组织变更实施后的验收。

　　4.7.2应急管理

　　a)组织或参加制定应急预案；

　　b)落实部门管理人员和所管辖专业系统应急处理的责任；

　　c)组织或参加应急预案的检查和演练；

　　e)组织或参加应急预案的评估、修订。

　　4.8.检查和监督

　　a)制定所管辖专业系统的检查考核制度；

　　b)组织对专业管理情况（如工艺操作指标的执行、设备管理状况等）检查和考核；

　　c)对查出的问题和隐患落实项目负责人、整改期限、整改要求和整改资金；

　　d)组织对整改情况的检查验收。

　　4.9.事故处理和预防

　　a)制定所管辖专业系统的事故管理程序和处理办法；

　　b)组织对所管辖专业系统事故情况调查和分析；

　　c)对所管辖专业系统事故提出并落实整改措施；

　　d)提出事故处理意见并负责考核；

　　e)对所管辖专业系统事故进行通报。

　　4.10.审核、评审和持续改进

　　部门应对本部门、所管辖专业、直（托）管单位的HSE管理体系实施情况进行审核和评审。

　　a)依据Q/SHS0001.1和Q/SHS0001.2（或3.4.5）的要求，建立部门和个人的HSE业绩考核办法；

　　b)在本系统上级、同级及下属意见反馈的基础上，对照本年度的HSE目标，对管理人员的业绩进行考核，考核成绩形成记录并予以保存；

　　c）将HSE业绩考核与岗位经济责任制挂钩；

　　d）对部门HSE管理工作和指标完成情况进行总结，写出年度HSE工作报告。

　　HSE工作报告的主要内容如下：

　　lHSE承诺与目标的实现程度；

　　l实施计划的适应性、充分性和有效性；

　　l对HSE管理中存在的问题和偏差进行分析，制定改进措施；

　　lHSE工作建议与意见。

　　b）HSE年度总结应有部门主要负责人主持进行；

　　c）依据企业HSE管理评审的结论和建议，本着持续改进的原则，不断完善部门的HSE实施计划，实现动态循环。

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