售后服务管理及考核办法

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　　3.6三包件使用程序

　　3.6.1服务人员根据实际情况提出处理意见，并开出备用件领料单，领导批准后领取备用件。

　　3.6.2为用户更换备用件后，服务人员填写服务报告，经用户签字及领导同意后，连同旧件作为备用件销帐依旧。

　　3.6.3邮寄发运的三包件的邮费、运费由经手人和领导签字后销帐（旧件尽可能收回）。

　　3.7备用件管理程序：

　　3.7.1仓库内备用件做到规格清、数量清、质量清，并摆放整齐、帐物一致。

　　3.7.2仓库在接收备用件时，填写备用件接收单（一式二份）入库登帐。

　　3.7.3领来的备用件，根据票据入库，报销后换回的新材料登帐入库。

　　3.7.4备用件库根据备用件领料单发放备用件，并根据服务报告和末用件（旧件）销帐。

　　3.7.5每月及时处理更换后的旧件。

　　3.7.6发往服务站的备用件单独建帐管理。

　　3.8认真做好二次索赔工作。

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