公司物资战略采购实施方案

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　　4、采购

　　1）采购作业方式

　　总经理对于重要材料或特殊材料的采购，可直接与供应商或代理商议价，必要时由总经理指派专人或指定部门协助采购小组办理采购作业。除上述采购作业方式外，采购小组可依材料使用及采购特性，选择下列一种最有利的方式实施采购：

　　a、集中计划采购：凡具有共同特性的材料，以集中计划办理采购较佳，可核定材料项目，通知各请购部门依计划提出申请，采购小组定期集中办理采购。如食品部生产用原辅材料（蔬菜、食品等）。

　　b、长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大宗的材料，采购小组应事先选定合格供应商，议定长期供应价格，签署合同后通知各申购部门依需要提出请购。如食品部生产用包装材料（餐盒、包装膜）。

　　2）询价、比价、议价

　　采购员在接获申购单后依申购案件的缓急并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，精选2－3家供应商办理比价或经分析后议价。

　　3）呈核及核决

　　采购员询价完毕后，于申购单祥填询价或议价结果及拟订“订购厂商”、“交货期限”与“报价有效期限”经采购小组组长审核，并依申购核决权限呈核。

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　　4）订购

　　采购员接到经核决的申购单后以订购单向供应商订购。

　　5）进度控制及事务联系

　　a、采购小组分询价、订购、交货三个阶段，以“采购进度控制表”控制采购作业进度。

　　b、采购员未能按既定进度完成采购作业时，应填制“进度异常反应单”并注明“异常原因”及“预定完成日期”，经呈采购小组组长核示后转送申购部门，依申购部门意见拟订对策处理。

　　6）验收与入库

　　所采购物资送达公司仓库后，采购员协同价格审核员、仓库保管员、使用单位代表或班组长对购回货物的质量、数量进行验收。验收合格的仓库保管员开具《入库单》入库，验收发现货物质量、数量或合格证明资料有缺陷的依照下一条款办理。

　　7）退货或换货

　　对于验收有缺陷的采购物资仓库保管员填制《不合格品评审单》，通知采购员予以退货或换货。

　　8）价格及质量的复核

　　a、采购小组应调查主要材料的市场行情，并建立供应商档案，作为采购及价格审核的参考；

　　b、采购小组应就公司内各部门所提重要材料的项目，提供市场行情资料，作为材料存量管理及核决价格的参考；

　　c、采购小组应就公司内所使用的材料质量予以复核（如材料选用、质量检验）等。

　　六、附则

　　本实施方案呈总经理核准后实施，增设修订亦同
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